Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2019 | 2219007657 | mazivá, chemikálie, autodoplnky, pracovné náradie | 4500153269 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 308,96 | |
| 24.06.2019 | 2219007658 | montáž rampy, svetiel na BL837SH | 4500153246 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 1,804,00 | |
| 24.06.2019 | 2219007659 | abrazívny materiál | ET/2019/0089 | 4500153000 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 4,199,00 |
| 24.06.2019 | 2219007660 | ND na vozidlá | 4500153320 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 725,55 | |
| 24.06.2019 | 2219007661 | oprava defektu na MU580293 | 4500153280 | TECHNOGUM, s.r.o., Družstevná 50, Nižná, 027 43, SK | 36368091 | 40,00 | |
| 24.06.2019 | 2219007662 | TK, EK na BA457MF | 4500152856 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 53,33 | |
| 24.06.2019 | 2219007663 | ND na vozidlá | 4500152999 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 319,24 | |
| 24.06.2019 | 2219007664 | Oprava defektu BA548XG, BL087AD | 4500153223 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 32,21 | |
| 24.06.2019 | 2219007665 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500153357 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 192,05 |
| 24.06.2019 | 2219007666 | oprava BL637IO | 4500152944 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 395,16 |