Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.06.2019 2119000508 Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová ZM/2014/0205 AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 46907360 130,776,98
14.06.2019 2219007264 asfaltové zmesi na obaľovačke Višňové za 5/2019 ET/2019/0046 4500151971 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 594,96
14.06.2019 2219007267 náhradné diely do kosačky 4500147832 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 510,03
14.06.2019 2219007268 oprava vozovky diaľnice SSÚD 2 v BA ZM/2015/0507 4500145823 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 62,299,49
14.06.2019 2219007270 záhradné doplnky 4500152557 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK 31209106 181,40
14.06.2019 2219007272 analýza vôd ORL Zeleneč, SSÚD TT 4500152598 LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK 36239313 285,30
14.06.2019 2219007314 prevádzkovanie služby výberu a evidencie úhrady DZ za užívanie vymedzených úsekov ciest za 05/2019 ZM/2015/0331 4500153271 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 106,051,03
14.06.2019 2119000521 ZP na TZ OBJ/41575/2019 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 339,98
14.06.2019 2319006318 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/07237 Obec Švošov, Školská 70, Švošov, 034 91, SK 00315788 13,05
14.06.2019 2319006321 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/5434/2018 Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, Banská Bystrica, 974 01, SK 37828100 1,657,84