Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2019 | 2219006645 | upratovacie služby na HP Jarovce za 5/2019 | 4500137817 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 04.06.2019 | 2219006646 | upratovacie služby na odp.Voznica 5/2019 | 4500146996 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,083,20 | |
| 04.06.2019 | 2219006647 | materiál | 4500151982 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 370,12 | |
| 04.06.2019 | 2219006649 | materiál | 4500152074 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 157,80 | |
| 04.06.2019 | 2219006652 | upratovacie služby na objekte Malý Šariš za 5/2019 | 4500128643 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 707,19 | |
| 04.06.2019 | 2219006653 | upratovacie služby na odp.Čierne za 5/2019 | 4500147799 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,173,84 | |
| 04.06.2019 | 2219006657 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500152468 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,60 |
| 04.06.2019 | 2319006076 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/07001 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,481,59 | |
| 03.06.2019 | 2219006577 | právna pomoc za 5/2019 | ZM/2017/0185 | 4500152555 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 03.06.2019 | 2219006579 | služby elektr.výberu mýta, odmena za služby a valorizácia za 5/2019 | ZML/1241/2010 | 4500152683 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,726,088,43 |