Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2019 | 2219006221 | studená zmes Rephalt | ZM/2015/0530 | 4500151180 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,300,86 |
| 27.05.2019 | 2219006222 | oprava vozidla BA861SL | 4500151109 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 697,99 | |
| 27.05.2019 | 2219006223 | ND na vozidlá | 4500151398 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 415,75 | |
| 27.05.2019 | 2219006224 | dopravné značky | 4500150967 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 465,80 | |
| 27.05.2019 | 2219006225 | PD - Oprava vozovky na R1 v správe SSÚR Ga | 4500144823 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,900,00 | |
| 27.05.2019 | 2219006226 | PD - oprava vozovky na R1a v správe SSÚR GA | 4500144831 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,400,00 | |
| 27.05.2019 | 2219006227 | servisná prehliadka - VZV Hyundai | 4500150511 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 345,97 | |
| 27.05.2019 | 2219006228 | právne služby za 04/2019 | ZM/2017/0106 | 4500153253 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 7,035,30 |
| 27.05.2019 | 2219006229 | právne služby za 04/2019 | ZM/2017/0106 | 4500153255 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 14,128,47 |
| 27.05.2019 | 2219006230 | servis na ČOV v areáli SSÚD Mengusovce | 4500151029 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 104,00 |