Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2019 | 2219001616 | Online - excel kurz zo začiatočnika - pokročilý - EVO | 4500145876 | Leitus pro s. r. o., Vyšehradská 3, Bratislava-Petržalka, 851 06, SK | 52002772 | 39,00 | |
| 15.02.2019 | 2219001617 | služby nezávislého znalca za 12/2018 | ZML/1054/2010 | 4500146717 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 208,070,81 |
| 15.02.2019 | 2219001618 | zneškodnenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500144188 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 120,50 |
| 15.02.2019 | 2219001619 | obsluha ručných motor.píl | 4500143634 | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 100,00 | |
| 15.02.2019 | 2219001620 | oprava vozidla BA957LK | 4500145679 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 575,43 | |
| 15.02.2019 | 2219001621 | elektrická energia 1/2019 | 4500146062 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 191,67 | |
| 15.02.2019 | 2219001622 | kopírovací papier A4, A3 | ET/2018/0155 | 4500145707 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 226,90 |
| 15.02.2019 | 2219001623 | kancelárske potreby | 4500145639 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 10,61 | |
| 15.02.2019 | 2219001625 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500143993 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,430,00 |
| 15.02.2019 | 2219001626 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500144912 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,330,40 |