Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2019 | 2219001627 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2015/0144 | 4500145217 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 494,00 |
| 15.02.2019 | 2219001628 | oprava dopl.bezp.zariadenia | 4500143948 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,662,00 | |
| 15.02.2019 | 2219001637 | spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500145470 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 73,30 | |
| 15.02.2019 | 2219001639 | výmena servomotorčeka klapek, prístrojová doska na BL400RG | 4500145960 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 465,83 | |
| 15.02.2019 | 2219001640 | AD Blue | 4500145861 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 250,00 | |
| 15.02.2019 | 2219001641 | výmena čelného skla na BL400RG | 4500145954 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 743,07 | |
| 15.02.2019 | 2219001642 | ND na vozidlá | 4500145931 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 884,20 | |
| 15.02.2019 | 2219001643 | servis kopírovacieho zariadenia | 4500145997 | FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o., Námestie SNP 18, Zvolen, 960 01, SK | 31572961 | 339,50 | |
| 15.02.2019 | 2219001644 | ND na vozidlá | 4500145920 | Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK | 32339810 | 568,75 | |
| 15.02.2019 | 2219001645 | služby BOZP a OPP a ŽP za 1/2019 | ZM/2017/0214 | 4500146179 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |