Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2019 | 2219001103 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500145203 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 107,00 |
| 06.02.2019 | 2219001104 | technická podpora pre IS MOSTY za 01/2019 | 4500143284 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 3,916,00 | |
| 06.02.2019 | 2219001105 | pramenitá voda Beharovce | 4500143575 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 44,00 | |
| 06.02.2019 | 2219001106 | tmely a lepidlá | 4500145205 | ONSA Plus s.r.o., Zvonárska 9, Košice, 040 01, SK | 36234150 | 548,50 | |
| 06.02.2019 | 2219001110 | cena za plnenie Služieb prevádzky systému platieb mýta palivovými kartami za 01/2019 | ZM/2014/0461 | 4500145882 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 912,094,47 |
| 06.02.2019 | 2219001111 | ND na vozidlá | 4500144697 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 892,00 | |
| 06.02.2019 | 2219001112 | strážna služba za 01/2019 | ZML/1485/2010 | 4500143636 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |
| 06.02.2019 | 2219001113 | oprava mot. voz. BA710MH | 4500145198 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 558,04 | |
| 06.02.2019 | 2219001114 | ND na vozidlá | 4500145201 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 608,86 | |
| 06.02.2019 | 2219001115 | strážna služba Petrovany za 01/2019 | ZML/1486/2010 | 4500145741 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,916,48 |