Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 2219000842 | ochranné prac.odevy | ZM/2018/0258 | 4500141588 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 823,19 |
| 01.02.2019 | 2219000843 | NDS tričko s dlhým rukávom | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,089,50 |
| 01.02.2019 | 2219000844 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500144948 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 44,33 |
| 01.02.2019 | 2219000845 | oprava mot. vozidla BL209NR - PU | 4500145054 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 567,80 | |
| 01.02.2019 | 2219000846 | servis vozidla BL 274 AI. | 4500145176 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 77,50 | |
| 01.02.2019 | 2219000847 | ochranná prac.obuv | ZM/2018/0258 | 4500144150 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,565,32 |
| 01.02.2019 | 2219000848 | ND na vozidlá, spojovací, elektroinštalačný materiál | 4500144022 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 659,88 | |
| 01.02.2019 | 2219000849 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500145221 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 106,10 | |
| 01.02.2019 | 2219000850 | ochranné prac.odevy | ZM/2018/0258 | 4500142546 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 198,10 |
| 01.02.2019 | 2219000851 | spojovací, spotrebný materiál | 4500143599 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 79,70 |