Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.01.2019 2319000429 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/01304 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK 3602204701 1,956,94
23.01.2019 2319000428 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/17424 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK 3602204701 15,379,17
23.01.2019 2319000430 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/01306 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK 3602204701 30,192,25
23.01.2019 2319000431 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/01305 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK 3602204701 2,845,84
23.01.2019 3019000064 poskyt.ochrany obj.AB NDS IO Prešov za 2/2019 4500144403 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34
23.01.2019 3019000065 poskyt.ochrany obj.AB NDS IO Prešov za 12/2018 4500141510 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34
23.01.2019 3019000066 poskyt.ochrany obj.AB NDS IO Prešov za 1/2019 4500142867 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34
23.01.2019 3019000062 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4500144603 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ulica 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42, SK 315524 5,56
23.01.2019 3019000070 úhrada trov konania 4500144791 MUDr. Roman Tomaškin, PhD., V. Šípoša 4431/7, Martin, 036 01, SK 19710204 61,00
23.01.2019 3019000071 PZP KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 8,00