Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2018 | 2218015272 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500141276 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 3,906,80 |
| 06.12.2018 | 2218015274 | práce technika PO za 11/2018 IO Prešov | ZM/2011/0247 | 4500142834 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 06.12.2018 | 2218015275 | práce technika BOZP za 11/2018 | ZM/2014/0422 | 4500142832 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 06.12.2018 | 2218015278 | nájom pieskových hrncov za 11/2018 | 4500141225 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 133,10 | |
| 06.12.2018 | 2218015279 | zaškolenie na rezanie plazmou | 4500140088 | STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 320,00 | |
| 06.12.2018 | 2218015280 | pranie, žehlenie bielizne | 4500141032 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 39,96 | |
| 06.12.2018 | 2218015281 | pracovné náradie, čistiaci materiál | ZM/2014/0389 | 4500137509 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 647,58 |
| 06.12.2018 | 2218015282 | upratovacie služby na odpočívadle Budča 11/2018 | ET/2018/0112 | 4500142810 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 443,76 |
| 06.12.2018 | 2218015283 | občerstvenie dňa 27.11.2018 | 4500140934 | TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, Bratislava, 821 08, SK | 31341977 | 700,00 | |
| 06.12.2018 | 2218015284 | prenájom miestnosti, techniky a ozvučenie dňa 22.11.-23.11.2018 | 4500140930 | TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, Bratislava, 821 08, SK | 31341977 | 600,00 |