Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2018 | 2218015312 | opravárenské a servisné práce na OST Polianky za 11/2018 | 4500142859 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 | |
| 06.12.2018 | 2218015313 | oprava bŕzd na BA597MD | 4500140782 | PENAD SERVICES s.r.o., Popradská 57, Košice, 040 11, SK | 44799527 | 694,00 | |
| 06.12.2018 | 2218015314 | potvrdenie o preskúšaní komínov KE | 4500140573 | Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK | 10815538 | 194,16 | |
| 06.12.2018 | 2218015315 | nemrznúca zmes | 4500141658 | Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK | 37405519 | 124,00 | |
| 06.12.2018 | 2218015316 | Canader mix | ZM/2016/0101 | 4500141656 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 423,00 |
| 06.12.2018 | 2218015317 | kotúče | 4500142020 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 121,79 | |
| 06.12.2018 | 2218015318 | základné periodické skúšky | 4500141072 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 10,00 | |
| 06.12.2018 | 2218015319 | splašková kanalizácia, čistiareň OV Svrčinovec 11/2018 | ET/2018/0009 | 4500123742 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 660,00 |
| 06.12.2018 | 2218015320 | kancelársky materiál | 4500142099 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 95,28 | |
| 06.12.2018 | 2218015321 | služby odpadového hospodárstva | ZML/225/2010 | 4500123260 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |