Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2018 | 2218015099 | materiál | 4500142012 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 106,15 | |
| 04.12.2018 | 2218015100 | materiál | 4500142014 | Marián Leskovský - ČERVENÝ RAK, Fibichova 13, Košice, 040 01, SK | 17180163 | 147,34 | |
| 04.12.2018 | 2218015101 | pranie a žehlenie bielizne | 4500142002 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 100,88 | |
| 04.12.2018 | 2218015102 | oprava vozidla BL794ER | 4500141315 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,278,82 | |
| 04.12.2018 | 2218015103 | poistná udalosť - oplotenie na D1, oprava a údržba | 4500141609 | WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK | 43902138 | 767,61 | |
| 04.12.2018 | 2218015104 | stavebný materiál | 4500140503 | CRH (Slovensko) a.s. Procurement, Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 49,36 | |
| 04.12.2018 | 2218015105 | strážna služba 11/2018, SSÚD Prešov | ZML/1486/2010 | 4500142639 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 04.12.2018 | 2218015107 | oprava AT stanice pre diaľničné odp. Východná | 4500140748 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 453,96 | |
| 04.12.2018 | 2218015144 | elektroinštal.materiál | 4500140028 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 722,61 | |
| 04.12.2018 | 2218015174 | vyjadrenie fyzickej prehliadky ujateľnosti veget.úprav na D3 ZA - Strážov - ZA Brodno | 4500139463 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 90,24 |