Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2018 | 2218014667 | materiál | 4500141171 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 13,07 | |
| 26.11.2018 | 2218014668 | materiál | 4500141353 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 137,24 | |
| 26.11.2018 | 2218014509 | dodávka a montáž PVC v AB | 4500138043 | František Nemec STAVREM s.r.o., Boldocká 1, Senec, 903 01, SK | 50367447 | 19,350,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014510 | oprava osvetlenia pilónov a lán mostnej estakády D1 PB | 4500137426 | El - Tab, s. r. o., Antona Bernoláka 438/11, Varín, 013 03, SK | 46806873 | 19,380,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014511 | oprava oplotenia na D1, na km 174-178 km | 4500140435 | RENOME REAL, s.r.o., Horný Val 31, Žilina, 010 01, SK | 46878700 | 17,860,55 | |
| 26.11.2018 | 2218014513 | oprava prevádzkových bŕzd BL931PM | 4500141467 | KOVOX s. r. o., Staškov 825, Staškov, 023 53, SK | 44822910 | 549,60 | |
| 26.11.2018 | 2218014514 | kontrola originality BL720RO | 4500140844 | MAH, s.r.o., Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36407194 | 131,58 | |
| 26.11.2018 | 2218014517 | výmena tlakového snímača | 4500141224 | VEKTRA, spol. s r.o., Námestie slobody 8, Ružomberok, 034 01, SK | 31591892 | 140,83 | |
| 26.11.2018 | 2218014518 | školenie, opakované školenie | 4500139873 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 742,50 | |
| 26.11.2018 | 2218014519 | odstránenie závad po STK na BA964MD | 4500141231 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,073,69 |