Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2018 | 2118001348 | ZP | 91839/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 110,00 | |
| 21.11.2018 | 2118001349 | ZP | 91855/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 135,00 | |
| 21.11.2018 | 2118001350 | ZP | 91038/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 584,00 | |
| 21.11.2018 | 2118001351 | ZP | 78798/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 255,00 | |
| 21.11.2018 | 2118001358 | Projekčné práce | 4500135296 | NUenergy, s.r.o., Močarianská 136, Michalovce, 071 01, SK | 45616493 | 23,160,00 | |
| 21.11.2018 | 2118001359 | Projekčné práce | 4500135306 | NUenergy, s.r.o., Močarianská 136, Michalovce, 071 01, SK | 45616493 | 23,200,00 | |
| 21.11.2018 | 2118001360 | Projekčné práce | 4500135628 | NUenergy, s.r.o., Močarianská 136, Michalovce, 071 01, SK | 45616493 | 24,150,00 | |
| 21.11.2018 | 2118001371 | Dodávka zvislých dopr. značiek | ZM/2014/0482 | 4500137798 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,431,00 |
| 21.11.2018 | 2218014204 | oprava diaľ.mosta č.D1-134 Skala | 4500135658 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 62,226,60 | |
| 21.11.2018 | 2218014206 | oprava hygien.zariadení odp. Predmier, ĽS | 4500137376 | BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK | 50621939 | 37,824,99 |