Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | 2225000679 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500250039 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,408,95 | |
| 04.02.2025 | 2225000680 | ND na TZ v tuneli | 4500250142 | Hawle s.r.o., Pezinská 30, Senec, 903 01, SK | 35789760 | 503,50 | |
| 04.02.2025 | 2225000682 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500248872 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 04.02.2025 | 2225000685 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500248826 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 04.02.2025 | 2225000690 | Ad Blue | ZM/2024/0486 | 4500250029 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 240,00 |
| 04.02.2025 | 2225000691 | ND na vozidlá | 4500250218 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 154,33 | |
| 04.02.2025 | 2225000692 | ND na vozidlá, chemikálie,... | 4500250208 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 248,58 | |
| 04.02.2025 | 2225000693 | ND na vozidlá | 4500250205 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 795,62 | |
| 04.02.2025 | 2225000694 | Nákup britov | ZM/2024/0498 | 4500248005 | JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, Zlaté Moravce, 953 05, SK | 45653674 | 3,840,00 |
| 04.02.2025 | 2225000695 | Elektroinštalačný m. | 4500250200 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 294,49 |