Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.07.2024 2224008197 Pneumatiky 4500240993 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 86,25
30.07.2024 2224008198 Mazivá 4500240769 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 108,46
30.07.2024 2224008200 Nápojové poukážky LM ZM/2024/0026 4500240853 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 119,00
30.07.2024 2224008201 Akumulátor 4500240787 KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK 31684068 660,52
30.07.2024 2224008202 ND na vozidlá 4500240840 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 158,82
30.07.2024 2224008203 ND na vozidlá 4500240855 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 694,36
30.07.2024 2224008204 ND na vozidlá 4500240777 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 532,05
30.07.2024 2224008205 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500240471 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,137,00
30.07.2024 2224008206 ND na vozidlá 4500240534 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 2,755,78
30.07.2024 2224008207 Oprava BL131VA PU 4500240856 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 626,60