Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 3025000023 | Správny poplatok za vydanie súhlasu na výrub drevín | 106677/2024 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 100,00 | |
| 15.01.2025 | 3025000024 | Správny poplatok za vydanie súhlasu na zásah do biotopov | 101119/2024 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 100,00 | |
| 15.01.2025 | 2224016080 | chemické čistenie, pranie OOPP 12/24 | 4500247795 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 184,96 | |
| 15.01.2025 | 2224016081 | Pracovné náradie | 4500248461 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 88,40 | |
| 15.01.2025 | 2224016082 | oprava trafostaníc | 4500248497 | ELBEK, s. r. o., Príbovce 182, Príbovce, 038 42, SK | 46646710 | 5,350,00 | |
| 15.01.2025 | 2224016084 | OOPP | 4500248606 | GIZI, spol. s r.o., Spišská Nová Ve, Tepličská cesta 14/2149, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31689612 | 498,55 | |
| 15.01.2025 | 2224016088 | Zneškodnenie odpadu 12/24 | ZM/2024/0036 | 4500248062 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 364,50 |
| 15.01.2025 | 2224016089 | vývoz separovaného odpadu | 4500244278 | Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 29,00 | |
| 15.01.2025 | 2224016090 | Provízia z predaja DZ 12/2024 | ZM/2024/0099 | 4500249681 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 89,86 |
| 15.01.2025 | 2224016091 | ročná kontrola tunela Horelica | 4500245581 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 5,974,95 |