Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2018 | 2218000765 | Elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500124745 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 170,54 | |
| 05.02.2018 | 2218000767 | kancelársky materiál | 4500123507 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 90,07 | |
| 05.02.2018 | 2218000768 | obaľovaná drva REPSTAR | ZM/2015/0531 | 4500124601 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 1,452,60 |
| 05.02.2018 | 2218000770 | asfaltová zmes | ZM/2016/0100 | 4500124602 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 260,00 |
| 05.02.2018 | 2218000771 | dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500123372 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,250,00 |
| 05.02.2018 | 2218000772 | TK BA826XS | 4500124417 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 35,00 | |
| 05.02.2018 | 2218000773 | dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500123401 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 122,00 |
| 05.02.2018 | 2218000774 | EK BA826XS | 4500124418 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 25,00 | |
| 05.02.2018 | 2218000775 | dodávka zvislých dopr.značiek | ZM/2014/0482 | 4500124532 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,942,00 |
| 05.02.2018 | 2218000776 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500124616;4500124617 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,823,23 |