Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 2224015545 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500248301 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 372,32 |
| 23.12.2024 | 2224015546 | OOPP | 4500248786 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 543,34 | |
| 23.12.2024 | 2224015547 | opakované školenie | 4500246632 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 96,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015548 | oprava oplotenia na D1 | ZM/2021/0359 | 4500242044 | T.M.H & Building s.r.o., Magurská 37, Banská Bystrica, 974 11, SK | 48333409 | 25,309,45 |
| 23.12.2024 | 2224015549 | Overenie skúšobného sita | 4500248511 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 46,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015550 | provízia z predaja DZ 11/2024 | ZM/2024/0093 | 4500249029 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 119,63 |
| 23.12.2024 | 2224015551 | výsadba a údržba zelene | 4500244646 | MHgarden s.r.o., Orovnica 20, Orovnica, 966 52, SK | 53502272 | 44,10 | |
| 23.12.2024 | 2224015552 | oprava a ladenie programov | 4500248717 | DDS-Anténna a Satelitná technika s., Jamník 188, Jamník, 033 01, SK | 50319493 | 250,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015553 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500243922 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 9,905,00 |
| 23.12.2024 | 2224015554 | ND na vozidlá | 4500246044 | KOVJUR s. r. o., Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 53514157 | 1,950,00 |