Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2017 | 2217014793 | vypúzdrovanie radlice BA904SL | 4500121278 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 564,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014794 | strážna služba SSÚR Čadca 11/2017 | ZM/2012/0033 | 4500120154 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,376,00 |
| 11.12.2017 | 2217014795 | prevádzkovanie SK a ČOV na HP Svrčinovec 11/2017 | ET/2016/0419 | 4500101955 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 640,00 |
| 11.12.2017 | 2217014796 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500121163 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 319,97 |
| 11.12.2017 | 2217014797 | havarijná výmena el. kotla na HP Svrčinovec | 4500121053 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 992,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014799 | Kancelársky materiál | 4500120555 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 174,78 | |
| 11.12.2017 | 2217014802 | OOPP | 4500121608 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 530,00 | |
| 11.12.2017 | 2217014804 | havarijná oprava brzdového systému BA319PP | 4500121995 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 266,76 | |
| 11.12.2017 | 2217014805 | Mazivá | 4500121096 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 506,40 | |
| 11.12.2017 | 2217014806 | maják led mirage | 4500122151 | SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK | 36370053 | 340,00 |