Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2017 | 2217012843 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500117981 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 2,651,00 |
| 08.11.2017 | 2217012844 | tonery | ZM/2016/0250 | 4500118348 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 959,00 |
| 08.11.2017 | 2217012845 | autosúčiastky | 4500119326 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 960,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012846 | materiál zásoby | ZM/2016/0101 | 4500118805 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 874,20 |
| 08.11.2017 | 2217012847 | upratovacie služby | ET/2017/0266 | 4500118135 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 171,43 |
| 08.11.2017 | 2217012848 | upratovacie služby | ET/2016/0459 | 4500119696 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,005,17 |
| 08.11.2017 | 2217012849 | materiál zásoby | 4500119447 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 622,56 | |
| 08.11.2017 | 2217012850 | pneuservis | 4500119886 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 405,15 | |
| 08.11.2017 | 2217012851 | opr.údržba BL121JH | 4500119765 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 976,70 | |
| 08.11.2017 | 2217012858 | údržba kopírov.stroja | 4500119906 | FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o., Námestie SNP 18, Zvolen, 960 01, SK | 31572961 | 494,00 |