Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 2224015284 | Oprava BL280VL | 4500248706 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 49,80 | |
| 18.12.2024 | 2224015285 | Likvidácia odpadu 11/24 | 4500246987 | Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31614531 | 494,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015286 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500247910 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 500,00 |
| 18.12.2024 | 2224015287 | Pneumatiky | 4500248580 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 1,383,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015288 | STK AA270JR | 4500248584 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 18.12.2024 | 2224015290 | STK AA907JL | 4500248583 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 18.12.2024 | 2224015291 | školenie 11/2024 | 4500244833 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 60,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015292 | Oprava zariadenia | 4500248631 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 154,60 | |
| 18.12.2024 | 2224015293 | Pracovné náradie | 4500247915 | STORAGE, s. r. o., Trenčianska ulica 6594/29F, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 45965064 | 755,40 | |
| 18.12.2024 | 2224015294 | Oprava BA684VC | 4500248670 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,701,25 |