Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 2224015071 | ND na vozidlá | 4500247780 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 106,10 | |
| 16.12.2024 | 2224015072 | ND na vozidlá | 4500247797 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 994,99 | |
| 16.12.2024 | 2224015073 | Oprava BA153NN | 4500248118 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 354,83 | |
| 16.12.2024 | 2224015074 | ND na vozidlá | 4500247891 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 109,50 | |
| 16.12.2024 | 2224015075 | Pneumatiky | 4500248117 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 5,970,00 | |
| 16.12.2024 | 2224015076 | školenie na SSÚD BA | 4500246778 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 995,00 | |
| 16.12.2024 | 2224015077 | Oprava BL148UJ | 4500247680 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 3,108,42 | |
| 16.12.2024 | 2224015115 | Spojovací, spotr materiál | 4500248567 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 189,99 | |
| 16.12.2024 | 2324012800 | Kúpna zmluva na pozemok PO | Rozhodnutie č. 6343/41975/2024/18.1.2. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 18,028,00 | |
| 16.12.2024 | 2324012801 | Kúpna zmluva na pozemok PO | Rozhodnutie č. 6347/42895/2024/18.1.2. | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 3,058,27 |