Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 2224014914 | ETC - znalec poradenstvo | ZML/1054/2010 | 4500248742 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 61,535,16 |
| 16.12.2024 | 2224014915 | Oprava RDG 12/2024 | ZM/2024/0047 | 4500248787 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 18,804,90 |
| 16.12.2024 | 2224014916 | doplnenie RDG 12/2024 | ZM/2024/0048 | 4500244902 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 10,346,40 |
| 16.12.2024 | 2224014917 | Analýza odpadovej vody | 4500233171 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 56,60 | |
| 16.12.2024 | 2224014918 | oprava tlmiča nárazu | ZM/2024/0477 | 4500245241 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,865,00 |
| 16.12.2024 | 2224014919 | oprava tlmiča nárazu | ZM/2024/0477 | 4500245249 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,415,00 |
| 16.12.2024 | 2224014920 | Dopravné značky | ZM/2024/0473 | 4500246709 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 9,200,00 |
| 16.12.2024 | 2224014921 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500247807 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,690,00 |
| 16.12.2024 | 2224014922 | oprava tlmiča nárazu | ZM/2024/0477 | 4500245449 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,346,00 |
| 16.12.2024 | 2224014923 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0477 | 4500245699 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,618,40 |