Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | 2224014800 | výmena poklopu šachty | 4500246428 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 754,50 | |
| 13.12.2024 | 2224014801 | OOPP | 4500247411 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 275,01 | |
| 13.12.2024 | 2224014802 | Bunda zimná pilot | 4500247374 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 130,40 | |
| 13.12.2024 | 2224014803 | pranie, čistenie OOPP 12/24 | 4500248198 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 63,24 | |
| 13.12.2024 | 2224014804 | Pracovné náradie, materiál | 4500248517 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 178,58 | |
| 13.12.2024 | 2224014805 | Pracovné náradie | 4500247373 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 1,073,24 | |
| 13.12.2024 | 2224014806 | elektrická energia 11/24 | ZM/2022/0252 | 4500248721 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 2,271,89 |
| 13.12.2024 | 2224014807 | obnova obrusnej a ložnej vrstvy na D1 | ZM/2024/0375 | 4500243830 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 619,702,27 |
| 13.12.2024 | 2224014808 | akreditovaný odber odpadovej vody | 4500244401 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 124,60 | |
| 13.12.2024 | 2224014809 | Georadarový prieskum | 4500247582 | KORAL, s.r.o., Nad Medzou 1992/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36169641 | 8,190,00 |