Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.07.2024 2224007750 odblokovanie tachometra 4500240270 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 200,00
16.07.2024 2224007752 servis BT867CX 4500240304 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 247,07
16.07.2024 2224007753 servis BT241EV 4500239952 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 323,32
16.07.2024 2224007754 likvidácia odpadu 6/24 4500231860 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1,049,59
16.07.2024 2224007755 Konferenčná stolička ET/2023/0037 4500240118 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 345,00
16.07.2024 2224007756 Prevádzka IS za 6/2024 ZM/2018/0065 4500240599 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 106,550,00
16.07.2024 2224007757 Nabíjačka do siete 4500240251 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 26,16
16.07.2024 2224007758 Bezdrôtová nabíjačka 4500240252 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 40,46
16.07.2024 2224007760 Polep vozidla 4500239679 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 4,896,00
16.07.2024 2224007761 Polep vozidla 4500239681 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 2,670,00