Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 2224014666 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2024/0071 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 12,004,20 | |
| 12.12.2024 | 2224014667 | elektrické skúšky OOPP | 4500248271 | GIBALA s.r.o., Barčianska 5, Košice-Barca, 040 17, SK | 43895247 | 473,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014668 | podpora prevádzky, údržby 11/24 | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |
| 12.12.2024 | 2124000871 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500246023 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 913,20 |
| 12.12.2024 | 2224014669 | oprava stroja FARESIN | 4500247983 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 945,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014670 | oprava mosta D1-229 12/24 | ZM/2024/0334 | 4500248191 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 225,586,83 |
| 12.12.2024 | 2224014672 | oprava mosta D1-229 11/24 | ZM/2024/0334 | 4500240541 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 10,730,63 |
| 12.12.2024 | 2224014673 | Mesačný poplatok za systém | ZML/159/2011 | 4500244386 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 990,90 |
| 12.12.2024 | 2224014674 | odber, rozbor odpadovej vody | 4500247968 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 1,560,00 | |
| 12.12.2024 | 2224014675 | Čistiaci stroj Puzzi | 4500248143 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 645,00 |