Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 2224014601 | STK BA784PL | 4500247628 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 72,50 | |
| 11.12.2024 | 2224014602 | ND na vozidlá | 4500248193 | VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47335998 | 236,82 | |
| 11.12.2024 | 2224014603 | STK BA963PI, BL689IO | 4500247387 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 41,66 | |
| 11.12.2024 | 2224014604 | Seminár 3.10.2024 | 4500243678 | Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zl, Tallerova 4, Bratislava, 811 02, SK | 46490213 | 159,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014605 | Školenie | 4500247593 | Dominika Holecová, Pod kaštieľom 634/19, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 55793801 | 865,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014606 | riedidlo, farby | ET/2024/0008 | 4500246770 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 6,856,74 |
| 11.12.2024 | 2224014607 | lampa, kanvica rýchlov. | ET/2024/0009 | 4500248168 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 214,50 |
| 11.12.2024 | 2224014608 | výmena filtračných vložiek | 4500247476 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 130,00 | |
| 11.12.2024 | 2224014610 | Vložné na Konferenciu | 4500248479 | K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ | 25905031 | 387,20 | |
| 11.12.2024 | 2224014611 | Upratovacie služby 11/2024 | ZM/2024/0166 | 4500242505 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 1,848,00 |