Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 2224014351 | TK BL080UH | 4500247419 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 42,50 | |
| 06.12.2024 | 2224014289 | Posypová soľ | ZM/2022/0498 | 4500247427 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 26,915,40 |
| 06.12.2024 | 2224014352 | EK BL080UH | 4500247419 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 39,17 | |
| 06.12.2024 | 2224014297 | Odmena za predaj DZ 11/24 | ZM/2024/0092 | 4500248357 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 264,42 |
| 06.12.2024 | 2224014353 | Kontrola EPS 3Q/2024 | 4500247521 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 220,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014300 | Provízia z predaja DZ 11/24 | ZM/2024/0099 | 4500248358 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 35,61 |
| 06.12.2024 | 2224014354 | Revízie elektroinštalácie | 4500245233 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 3,205,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014302 | Prenájom dávkovača vody | 4500246858 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014355 | Skladovací box | 4500246639 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 325,00 | |
| 06.12.2024 | 2224014304 | servis, výmena filtrov | 4500239057 | D&K klima s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 51162270 | 3,456,00 |