Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.07.2024 2124000464 Inžinierska činnosť na zákazku PD 4500213173 Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 605,00
11.07.2024 2124000465 Inžinierska činnosť na zákazku PD 4500213173 Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 1,815,00
11.07.2024 2124000466 Asistent stavebného dozoru na výkon kvality 96527/2023 Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK 00397563 2,400,00
11.07.2024 2124000497 Polep vozidiel logom 4500236005 FIREMNÁ REKLAMA s.r.o., Krištáľová 773/8C, Bratislava - Jarovce, 851 10, SK 51175801 9,240,00
11.07.2024 2224007542 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 50,90
11.07.2024 2124000457 Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce ZM/2024/0206 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 114,149,87
11.07.2024 2324005998 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/08882 AGRO Marec, s.r.o., Riečky 973, Klokočov, 023 22, SK 52195813 1,537,64
11.07.2024 2224007495 vedľajšie náklady 7/24 ZM/2022/0041 4500240581 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 2,443,40
11.07.2024 2224007496 nájom nebyt.priest. 7/24 ZM/2022/0041 4500240581 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 3,449,10
11.07.2024 2224007497 Nájom nebyt.priest. 7/2024 ZM/2023/0272 4500240578 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 76,00