Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | 2224014160 | servis nadstavby Rotopres | 4500247362 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,504,90 | |
| 04.12.2024 | 2224014163 | Asfaltová zmes | 4500242916 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 78,40 | |
| 04.12.2024 | 2224014166 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,272,68 | |
| 04.12.2024 | 2224014167 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/265/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 161,10 | |
| 04.12.2024 | 2224014170 | výmena ventilu | 4500246619 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 70,00 | |
| 04.12.2024 | 2224014171 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500247259 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 540,00 |
| 04.12.2024 | 2224014184 | TK opak. BL876IP | 4500247763 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 16,67 | |
| 04.12.2024 | 2224014185 | STK BL7245IR | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 04.12.2024 | 2224014186 | OOPP | 4500246809 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 2,875,56 | |
| 04.12.2024 | 2224014187 | servis BL161SL | 4500245569 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 283,08 |