Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 2224013623 | príslušenstvo k čističu Kärcher | 4500246333 | PRADE s.r.o., Komenského 501/18, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 45393176 | 740,75 | |
| 26.11.2024 | 2224013624 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500246456 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 565,08 |
| 26.11.2024 | 2224013625 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500246458 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 196,33 |
| 26.11.2024 | 2224013626 | komunikačné školenia | ZM/2024/0284 | 4500244981 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 26.11.2024 | 2224013627 | technický servis IRSD | ZM/2019/0087 | 4500246731 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 462,551,60 |
| 26.11.2024 | 2224013586 | kalibrácie teplomerov | 4500245256 | Metrologia Holding s. r. o., Tomanova 35, Bratislava, 831 07, SK | 46329218 | 420,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013628 | výroba pečiatok | 4500246998 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 64,15 | |
| 26.11.2024 | 2224013587 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500246520 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 2,154,00 |
| 26.11.2024 | 2224013588 | Pneuservis vozidiel | ET/2024/0001 | 4500245292 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 1,192,25 |
| 26.11.2024 | 2224013629 | oprava stroja ILF 1500 | 4500246854 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 513,80 |