Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 5024000451 | Online predplatné | 4500247326 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 947,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013607 | servis rolovacej brány | 4500246239 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 279,00 | |
| 26.11.2024 | 2224013604 | Dopravný kužel | ZM/2024/0046 | 4500232627 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | -60,00 |
| 26.11.2024 | 2224013608 | servis BL426UI | 4500246832 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 384,44 | |
| 26.11.2024 | 2224013610 | údržba cesty I/50 10/24 | ZML/1651/2010 | 4500246595 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 3,234,99 |
| 26.11.2024 | 2224013609 | Rolka papiera SlmartLine | 4500244595 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 44,92 | |
| 26.11.2024 | 2224013612 | práce so žeriavom AD-160 | 4500246819 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 162,50 | |
| 26.11.2024 | 2224013613 | OOPP | 4500246667 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 755,84 | |
| 26.11.2024 | 2224013614 | Autopotreby | 4500247235 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 995,46 | |
| 26.11.2024 | 2224013615 | elektroinštalačný materiál | 4500247018 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 929,18 |