Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | 2224013592 | Hydromotor na BA3921XR | 4500246364 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 446,04 | |
| 26.11.2024 | 2224013593 | Elektroinštalačný materiál | 4500247006 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 205,34 | |
| 26.11.2024 | 2224013594 | Pracovné náradie | 4500247093 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 58,17 | |
| 26.11.2024 | 2224013595 | značkovacie spreje | 4500246992 | MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK | 53151127 | 88,44 | |
| 26.11.2024 | 2224013596 | Kancelárska stolička | ET/2023/0037 | 4500246188 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 846,00 |
| 26.11.2024 | 5024000450 | Predplatné TREND 24/48-25/47 | 4500247318 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 191,90 | |
| 26.11.2024 | 2224013597 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500247001 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 823,59 |
| 26.11.2024 | 2224013585 | vypnutie, zaistenie pracoviska | 4500247480 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 213,30 | |
| 26.11.2024 | 2224013598 | oprava BL269AI | 4500246723 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 2,358,69 | |
| 26.11.2024 | 2224013599 | STK BT219FB | 4500246971 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 74,17 |