Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 2224013452 | ND na vozidlá | 4500246805 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 297,22 | |
| 22.11.2024 | 2224013453 | Elektroinštalačný materiál | 4500246699 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 481,75 | |
| 22.11.2024 | 2224013454 | čistiaci prostriedok | 4500246751 | Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 17146488 | 86,67 | |
| 22.11.2024 | 2224013455 | Drážkový prstenec | 4500246864 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 65,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013456 | zneškodnenie odpadu 11/24 | 4500246119 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 791,76 | |
| 22.11.2024 | 2224013457 | Montážny panel kovový | 4500243949 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 138,60 | |
| 22.11.2024 | 2224013458 | Autorský dozor | 4500238107 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 9,280,00 | |
| 22.11.2024 | 2224013532 | oprava MZ mosta D3-071.1 | ZM/2023/0337 | 4500242317 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 151,040,48 |
| 22.11.2024 | 2224013459 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0467 | 4500245565 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 12,766,00 |
| 22.11.2024 | 2224013533 | základný videospot | ZM/2022/0083 | 4500246039 | Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK | 50392115 | 1,050,00 |