Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 2226005456 | Údržba R4 Svidník - obchvat 04/26 | ZML/37/2010 | 4500270615 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,213,95 |
| 19.05.2026 | 2226005457 | Oprava BA591PK | 4500270734 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,196,08 | |
| 19.05.2026 | 2226005458 | OOPP | 4500270566 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 2,961,20 | |
| 19.05.2026 | 2226005459 | Preskúšanie z bezp. predpisov | 4500270776 | ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA 089 s. r. o., Piešťanská 73, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 56404620 | 20,00 | |
| 19.05.2026 | 2226005460 | STK BA680HF | 4500270864 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 90,00 | |
| 19.05.2026 | 2226005461 | Znalecký posudok BL950LK | 4500271028 | Avocare s.r.o., Horný Šianec 246/18, Trenčín, 911 01, SK | 47592028 | 180,00 | |
| 19.05.2026 | 2226005462 | oprava systému EZS na D1 | ZM/2025/0568 | 4500269419 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 9,038,80 |
| 19.05.2026 | 2226005463 | Ubytovanie | 4500270692 | OMS - METALAX, s. r. o., Nám. SNP 134, Sučany, 038 52, SK | 36396800 | 1,264,10 | |
| 19.05.2026 | 2226005464 | Hadica požiarna | 4500270579 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 180,00 | |
| 19.05.2026 | 2226005465 | Pranie, žehlenie OOPP 04/26 | 4500270369 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 234,60 |