Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.06.2024 2224005687 ND na vozidlá, mazivá 4500238396 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 352,75
03.06.2024 2224005688 ND na vozidlá 4500238367 Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK 34510915 327,78
03.06.2024 2224005689 servis BT530FG 4500238309 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 1,852,29
03.06.2024 2224005690 pranie, čistenie OOPP 5/2024 4500238297 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 22,19
03.06.2024 2224005692 spotrebným, spojovací, hutný materiál 4500238408 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 149,61
03.06.2024 5024000356 školenie - základy jazyka SQL 4500238213 IT Learning Slovakia,s.r.o., Kominárska 2, 4, Bratislava, 831 04, SK 43939899 2,052,76
03.06.2024 2224005693 ND na vozidlá 4500238420 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 757,46
03.06.2024 2224005694 oprava BA820XS 4500236921 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 6,850,00
03.06.2024 2224005695 BOZP, OPP 5/2024 4500237044 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 406,00
03.06.2024 2224005696 výmena kamier 4500237177 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 829,20