Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.05.2024 2224005301 OOPP rukavice 4500237423 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 22,74
23.05.2024 2224005302 OOPP obuv, bunda 4500236957 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 293,81
22.05.2024 2224005215 PHM ZM/2011/0402 4500237851 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 601,25
22.05.2024 2224005218 PHM ZM/2011/0402 4500237262 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 36,79
22.05.2024 2124000317 Ocenenie objektov určených na asanáciu v k.ú. Horelica SO 220-05 OBJ/30249/2024 Muška Zdenko, Baničova 25, Žilina, 010 15, SK 1072086851 800,00
22.05.2024 2124000318 Ocenenie objektov určených na asanáciu v k.ú. Horelica OBJ/30244/2024 Muška Zdenko, Baničova 25, Žilina, 010 15, SK 1072086851 800,00
22.05.2024 2324004167 Nájomná zmluva PO 30600/1738/2024 Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK 00313271 17,387,51
22.05.2024 2124000319 Ocenenie objektov určených na asanáciu v k.ú. Horelica SO 220-13 OBJ/30255/2024 Muška Zdenko, Baničova 25, Žilina, 010 15, SK 1072086851 800,00
22.05.2024 2124000320 Ocenenie objektov v k.ú. Horelica určených na asanáciu SO 220-06 OBJ/30252/2024 Muška Zdenko, Baničova 25, Žilina, 010 15, SK 1072086851 800,00
22.05.2024 2324004676 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/09513 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 95,60