Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2224012717 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 201,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012718 | Poplatky za strediská 10/2024 | ET/2022/0034 | 4500231691 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,96 |
| 07.11.2024 | 2224012703 | servis za 10/24 | ZM/2019/0311 | 4500242864 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 486,83 |
| 07.11.2024 | 2224012722 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 | |
| 07.11.2024 | 2224012704 | Servisné práce | ZM/2021/0060 | 4500244166 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 14,791,25 |
| 07.11.2024 | 2224012729 | odmena EETS 10/24 | ZM/2024/0181 | 4500246376 | ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ | 07961774 | 384,45 |
| 07.11.2024 | 2224012705 | Provízia z predaja eDZ 10/24 | ZM/2024/0110 | 4500246500 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 9,474,04 |
| 07.11.2024 | 2224012786 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 197,83 | |
| 07.11.2024 | 2224012706 | Smerový stĺpik | ZM/2024/0473 | 4500245559 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,950,00 |
| 07.11.2024 | 2224012707 | Servisné práce | ZM/2021/0060 | 4500244170 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 17,233,21 |