Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2224012744 | EK BL408UL | 4500245936 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 50,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012745 | pranie OOPP 10/24 | 4500245672 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 196,70 | |
| 07.11.2024 | 2224012746 | Bezpečnostná dokumentácia | ZM/2024/0019 | 4500232531 | Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o., Panenská 13, Bratislava, 811 03, SK | 35925621 | 7,148,00 |
| 07.11.2024 | 2224012747 | Znalecký posudok | 4500241848 | Ing. Marek Vereb, Klimkovičova 35, Košice, 040 23, SK | 913750 | 159,36 | |
| 07.11.2024 | 2224012748 | zber, preprava kadávrov 10/24 | 4500246130 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,129,40 | |
| 07.11.2024 | 2324010633 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12585 | Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63, SK | 35860839 | 20,37 | |
| 07.11.2024 | 2224012749 | revízia OOPP proti pádu | 4500245260 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 35,00 | |
| 07.11.2024 | 2324010646 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30803/NZaZoBVB-096/2021/Kapušany/1971/KarMa | Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany, 082 12, SK | 00327239 | 377,81 | |
| 07.11.2024 | 2224012751 | oprava tlmiča nárazov na R1 | ZM/2024/0228 | 4500242937 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 19,219,00 |
| 07.11.2024 | 2324010665 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/12555 | Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Svätoplukova 11, Prešov, 080 01, SK | 31947042 | 5,490,80 |