Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.05.2024 2224005158 prenájom Gopass arény Liptov 4500237040 Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31560636 660,00
21.05.2024 2224005159 Občerstvenie 4500237043 Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31560636 697,27
21.05.2024 2224005160 elektroinštalačný materiál 4500237428 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 735,00
21.05.2024 2224005161 valorizačný index za 4Q/23 ZM/2023/0268 4500223119 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 -10,151,27
21.05.2024 2224005162 vykonanie inšpekcií 4500226377 Ústav súd. inžinierstva ŽU v Žiline, Ulica 1. mája 32, Žilina, 010 01, SK 45739757 110,200,00
21.05.2024 2224005163 servis, oprava BL361YM 4500237239 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,122,49
21.05.2024 2224005164 výmena poškodených rozvádzačov ZML/959/2010 4500234955 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 14,697,28
21.05.2024 2224005169 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500237078 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 3,141,29
21.05.2024 2224005170 plastová mreža 4500237739 ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36594377 183,70
21.05.2024 2224005171 servis strojov STIHL 4500237819 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 511,20