Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2224012777 | prenájom nádob 10/2024 | 4500232034 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 66,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012691 | provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0091 | 4500246495 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 33,13 |
| 07.11.2024 | 2224012692 | umývanie BT216FH | 4500245105 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 138,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012694 | Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník | ZM/2021/0060 | 4500244138 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,955,50 |
| 07.11.2024 | 2224012695 | Provízia z predaja eDZ 10/24 | ZM/2024/0080 | 4500246496 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 36,09 |
| 07.11.2024 | 2224012696 | Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník | ZM/2021/0060 | 4500244177 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 12,656,76 |
| 07.11.2024 | 2224012697 | Servis technolog. vybavenia tunela Branisko a Šibeník | ZM/2021/0060 | 4500244163 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 12,355,20 |
| 07.11.2024 | 2224012698 | servis BT632GX | 4500245856 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 453,74 | |
| 07.11.2024 | 2224012699 | Servisné práce | ZM/2021/0060 | 4500242968 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 44,065,00 |
| 07.11.2024 | 2224012787 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500245179 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 27,05 |