Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 2224012681 | oprava BL504IT | 4500245102 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 745,43 | |
| 06.11.2024 | 2224012682 | Nápojové poukážky Mengusovce | ZM/2024/0026 | 4500245652 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |
| 06.11.2024 | 2224012617 | maliarsky materiál | 4500245904 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 90,12 | |
| 06.11.2024 | 2224012683 | monitoring médií 10/2024 | ZM/2021/0316 | 4500243014 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |
| 06.11.2024 | 2224012684 | provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0096 | 4500246488 | GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK | 36688801 | 31,46 |
| 06.11.2024 | 2224012618 | Kontrolná prehliadka mostovej váhy | 4500244091 | KRAJSPOL SK, s.r.o., Závodská cesta 14, Žilina, 010 01, SK | 36712736 | 1,072,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012685 | technická podpora 10/24 | ZM/2024/0081 | 4500246490 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 154,984,62 |
| 06.11.2024 | 2224012619 | Odstraňovanie výtlkov 10/24 | ZM/2023/0318 | 4500239333 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 4,446,00 |
| 06.11.2024 | 2224012686 | Prekladateľské služby 10/24 | ZM/2024/0227 | 4500246117 | PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK | 44016956 | 70,01 |
| 06.11.2024 | 2224012620 | spojovací, spotrebný materiál | 4500245899 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 175,89 |