Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.04.2024 2224003926 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500236725 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 13,747,42
22.04.2024 2224003928 Mýtne poplatky ZM/2024/0193 4500236371 MOL Nyrt., Dombóvári út 28., Budapest, 1117, HU 17781774 3,50
22.04.2024 2224003940 Odplata za predaj EDZ 3/24 ZM/2024/0115 4500236760 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 18,415,31
22.04.2024 2224003947 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 172,08
19.04.2024 3024000317 Komunálne odpady 2024 4500236281 Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK 312037 1,519,11
19.04.2024 2124000243 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku VŠH stavieb: hnojiska a žumpy v k.ú. Fintice OBJ/2755/30803/2024 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 290,00
19.04.2024 2124000244 Zmluva o dielo D1 Dubná Skala - Turany, k.ú. Vrútky, MPV ZML/1146/2010 GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK 36859010 10,417,93
19.04.2024 2124000245 Vypracovanie PD ZM/2022/0297 4500221615 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 3,808,00
19.04.2024 2124000246 Montáž kompenzačných rozvádzačov 4500229299 RELM, s.r.o., Malinovského 15, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34102132 53,764,90
19.04.2024 2124000247 Vypracovanie PD 4500232372 HADE s. r. o., Jarabinková 8D, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 52675084 19,600,00