Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | 2224012554 | prenájom plynových fliaš | 4500246012 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 444,07 | |
| 05.11.2024 | 2224012559 | nastavenie váhy | 4500245046 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 2,100,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012555 | štiepkovanie, odvoz z odp. Senec | 4500245584 | zares, spol. s r.o., Na vrátkach 15, Bratislava, 841 01, SK | 35778806 | 950,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012560 | monitorovacie služby 10/24 | ZM/2019/0311 | 4500242989 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 05.11.2024 | 2224012562 | LED vložka červená, zelená | 4500243404 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 977,50 | |
| 05.11.2024 | 2224012539 | Mobilné telefóny iPhone | ZM/2023/0375 | 4500243685 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,40 |
| 05.11.2024 | 2224012563 | čistenie, pranie OOPP 10/24 | 4500244231 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 189,17 | |
| 05.11.2024 | 2224012556 | Mobilný telefón | ZM/2023/0375 | 4500243685 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 05.11.2024 | 2224012545 | revízia kompresora | 4500243964 | Atlas Copco s. r. o., Elektrárenská 4, Bratislava, 831 04, SK | 36289833 | 816,72 | |
| 05.11.2024 | 2224012564 | BOZP, PO 10/2024 | 4500231043 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 |