Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | 2224012070 | Pracovné náradie, mat. | 4500245287 | Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK | 10960414 | 128,57 | |
| 25.10.2024 | 2224012071 | školenie- odborná príprava | 4500245240 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 189,00 | |
| 25.10.2024 | 2224012072 | Revízie tlakových zar. | ZM/2022/0263 | 4500244421 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 140,00 |
| 25.10.2024 | 2224012073 | Pracovné náradie, mat. | ZM/2023/0470 | 4500245035 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 259,50 |
| 25.10.2024 | 2224012074 | Odborná prehliadka zar. | 4500245048 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 273,00 | |
| 25.10.2024 | 2224012075 | Oprava BL226IK | 4500244712 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 7,515,40 | |
| 25.10.2024 | 2224012082 | OOPP | 4500244370 | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK | 36329371 | 279,31 | |
| 25.10.2024 | 2224012083 | mazivá, ND na vozidlá | 4500245088 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 939,50 | |
| 25.10.2024 | 2224012084 | Náhradné diely | 4500245342 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 344,80 | |
| 25.10.2024 | 2224012085 | PSP AA873BR | 4500245435 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 436,42 |