Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | 2224012543 | opakovaná EK BA820US | 4500246043 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 32,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012544 | Prezúvanie motorových vozidiel | ET/2024/0001 | 4500245292 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 4,198,75 |
| 05.11.2024 | 2224012551 | Reasmix 04 | 4500245190 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 292,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012581 | odber, analýza vzoriek z ORL | 4500244415 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 904,60 | |
| 05.11.2024 | 2224012540 | Redukcia Roline USB | 4500245471 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 25,32 | |
| 05.11.2024 | 2324010344 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/12337 | Project D3, s.r.o., Palárikova 76, Čadca, 022 01, SK | 50553739 | 53,92 | |
| 05.11.2024 | 2224012541 | Pracovné náradie, materiál | 4500245764 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 643,35 | |
| 05.11.2024 | 2224012552 | servis stroja FARESIN | 4500245312 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 2,005,70 | |
| 05.11.2024 | 2224012542 | STK BA981PI | 4500244699 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 98,96 | |
| 05.11.2024 | 2224012543 | opakovaná EK BA820US | 4500246043 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 32,00 |