Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | 2224012544 | Prezúvanie motorových vozidiel | ET/2024/0001 | 4500245292 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 4,198,75 |
| 05.11.2024 | 2224012551 | Reasmix 04 | 4500245190 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 292,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012552 | servis stroja FARESIN | 4500245312 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 2,005,70 | |
| 05.11.2024 | 2224012553 | Náhradné diely, materiál | 4500245965 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 981,19 | |
| 05.11.2024 | 2224012554 | prenájom plynových fliaš | 4500246012 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 444,07 | |
| 05.11.2024 | 2224012555 | štiepkovanie, odvoz z odp. Senec | 4500245584 | zares, spol. s r.o., Na vrátkach 15, Bratislava, 841 01, SK | 35778806 | 950,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012553 | Náhradné diely, materiál | 4500245965 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 981,19 | |
| 05.11.2024 | 2224012556 | Mobilný telefón | ZM/2023/0375 | 4500243685 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 05.11.2024 | 2224012557 | nájom skladového objektu 10/24 | ZM/2020/0308 | 4500244979 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 05.11.2024 | 2224012558 | Upratovacie služby 10/24 | ZML/237/2010 | 4500241069 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |