Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | 2224012552 | servis stroja FARESIN | 4500245312 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 2,005,70 | |
| 05.11.2024 | 2224012542 | STK BA981PI | 4500244699 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 98,96 | |
| 05.11.2024 | 2224012543 | opakovaná EK BA820US | 4500246043 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 32,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012544 | Prezúvanie motorových vozidiel | ET/2024/0001 | 4500245292 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 4,198,75 |
| 05.11.2024 | 2224012551 | Reasmix 04 | 4500245190 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 292,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012552 | servis stroja FARESIN | 4500245312 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 2,005,70 | |
| 05.11.2024 | 2224012553 | Náhradné diely, materiál | 4500245965 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 981,19 | |
| 05.11.2024 | 2224012554 | prenájom plynových fliaš | 4500246012 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 444,07 | |
| 05.11.2024 | 2224012555 | štiepkovanie, odvoz z odp. Senec | 4500245584 | zares, spol. s r.o., Na vrátkach 15, Bratislava, 841 01, SK | 35778806 | 950,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012553 | Náhradné diely, materiál | 4500245965 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 981,19 |