Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 2224012221 | servis BT903AT | 4500244554 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 528,60 | |
| 28.10.2024 | 2224012214 | servis BL254VL | 4500245920 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 29,17 | |
| 25.10.2024 | 3024000730 | pokuta za parkovanie | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 52,00 | ||
| 25.10.2024 | 3024000731 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Anna Koláriková, Radničné námestie 9, Bratislava, 821 05, SK | 25071954 | 33,00 | |
| 25.10.2024 | 2224012054 | podpora APV 4Q/2024 | ZM/2018/0148 | 4500233087 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 335,83 |
| 25.10.2024 | 2224012058 | Vypracovanie PD 07/2024 | ZM/2024/0139 | 4500233703 | DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., o.z. Slovensko, Rosinská 3338/8, Žilina, 010 08, SK | 54319820 | 91,400,00 |
| 25.10.2024 | 2224012067 | Oprava BL351YM | 4500243027 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,339,50 | |
| 25.10.2024 | 2224012068 | Spojovací, spotr materiál | 4500245287 | Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK | 10960414 | 17,80 | |
| 25.10.2024 | 2224012070 | Pracovné náradie, mat. | 4500245287 | Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK | 10960414 | 128,57 | |
| 25.10.2024 | 2224012071 | školenie- odborná príprava | 4500245240 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 189,00 |