Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.03.2024 2224002934 Oprava vozidiel 03/2024 4500234873 Peter Oberle - Opravy cestných moto, Slnečná 5, Dolné Lovčice, 919 27, SK 41781848 872,30
27.03.2024 2224002935 Oprava odkvap. systémov 4500235175 NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50846981 875,30
27.03.2024 2224002936 prenájom kanc. priestorov ZM/2023/0432 4500235549 BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK 55125808 1,034,60
27.03.2024 2224002937 Elektroinštalačný materiál 4500234514 AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 36699578 125,01
27.03.2024 2224002938 Oprava BL822PS 4500235073 GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK 31559093 267,66
27.03.2024 2224002939 Stavebný, hutný materiál 4500234893 REDOS Stavebné centrum s.r.o., Horelica 489, Čadca, 022 01, SK 50758837 191,38
27.03.2024 2224002940 revízia elek. zariadení 4500232033 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 550,00
27.03.2024 2224002941 Oprava stroja 4500233486 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 4,422,69
27.03.2024 2224002942 ND na vozidlá 4500233155 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 988,50
27.03.2024 2224002943 Mat.na natieranie 4500234961 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 3,093,35