Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | 2224011923 | Pracovné náradie, ND | 4500245005 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 973,92 | |
| 22.10.2024 | 2224011924 | ND na vozidlá | 4500245111 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 344,72 | |
| 22.10.2024 | 2324008749 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/13661 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 1,657,89 | |
| 22.10.2024 | 2224011925 | ND na vozidlá, materiál | 4500245009 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 916,72 | |
| 22.10.2024 | 2224011926 | elektroinštalačný materiál | 4500245117 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 232,86 | |
| 22.10.2024 | 2224011927 | Stavebný, hutný materiál | 4500244934 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 259,52 | |
| 22.10.2024 | 2224011928 | kontrola požiar. zariadení | ZM/2023/0470 | 4500243751 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 234,50 |
| 22.10.2024 | 2224011929 | Elektroinštalačný materiál | 4500244218 | LUKAS LM, spol.s.r.o., Kpt. Nálepku 1386, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36434281 | 196,00 | |
| 22.10.2024 | 2224011930 | Oprava BL205VL | 4500245097 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31721796 | 366,12 | |
| 22.10.2024 | 2224011931 | Denník zimnej služby | 4500244573 | TESFO – Tlačiareň Ján Šindléry, Ul. Textilná 15, Ružomberok 5, 034 01, SK | 30526523 | 91,84 |