Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | 2224011654 | prechodka Fracasso | 4500244263 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 2,600,00 | |
| 15.10.2024 | 2224011655 | oprava krovinorezu | 4500244377 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 982,66 | |
| 15.10.2024 | 2224011656 | Nápojové poukážky TN | ZM/2024/0026 | 4500244544 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 102,20 |
| 15.10.2024 | 2224011657 | servis sekčných brán | 4500244825 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 97,00 | |
| 15.10.2024 | 2224011658 | Dopravné značky | 4500243634 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 600,00 | |
| 15.10.2024 | 2224011659 | pneuservisné práce | 4500244493 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 996,67 | |
| 15.10.2024 | 2224011662 | Batéria | ZM/2024/0046 | 4500244716 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 91,20 |
| 15.10.2024 | 2224011663 | preškolenie z bezp. ustanovení | 4500244358 | Podpolianska Zváračská škola, s.r.o, Vimperská 938/5, Detva, 962 12, SK | 46552821 | 70,00 | |
| 15.10.2024 | 2224011664 | ND na vozidlá | 4500244802 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 497,50 | |
| 15.10.2024 | 2224011665 | servis BL278AI | 4500244455 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 230,00 |